Hvordan lage en faktura for forskudd i 1C-regnskap 8.3

En forskuddsfaktura er et dokument på grunnlag av hvilket kjøperen godtar fra selgeren beløpet av merverdiavgift på merverdiavgift på den måten som er foreskrevet i kapittel 21 i skatteloven. Hvor snart skal det utstedes en faktura? Hvordan gjenspeile opprettelsen av en faktura på forhånd med programmet 1C-regnskap 8.3?

I henhold til skattelovgivningen må det utstedes en forskuddsfaktura innen 5 dager etter mottak av forskudd fra kjøper. Hvis fakturaen blir utstedt ved utgangen av rapporteringsperioden, eller hvis skattemyndigheten utarbeider dokumentet når varene sendes, truer dette selskapet med problemer.

I tillegg, med flere forskuddsbetalinger, fordelt på deler, må regnskapsfører føre opp alle på fakturaen for forskuddsbetaling.

Registrering av faktura i 1C-regnskap 8.3

Etter overføring fra kjøper til organisasjonens konto beløpet for fremtidig levering, er det nødvendig å reflektere mottak av penger ved å bruke dokumentet "Kvittering til gjeldende konto".

1. Åpne magasinet "Kontoutskrifter" (avsnitt "Bank og kassa") og fyll ut feltene:

2. Type operasjon (betaling fra kjøperen),

3. Vi hopper over registreringsnummer og dato (de opprettes automatisk),

4. Betaler (organisasjon som forskuddet ble mottatt fra),

5. Beløp - “Innlegg”.

6. Hvis alt er gjort riktig, bør oppslaget Dt51 - Kt62.02 "Oppgjør om mottatte forskudd" dannes.

Hvordan utstede en faktura for forskudd i 1C 8.3

1 vei - Manuell

1. Opprettelsen av dokumentet "Fakturaer for forskudd" skjer direkte fra "Kvitteringer til nåværende konto";

2. For å gjøre dette, velg "Faktura utstedt" via "Opprett basert på" -tasten.

2-veis - automatisk

1. I menyen åpner du fanen "Bank og kassa", seksjonen "Registrering av fakturaer";

2. I journalen “Fakturaer for forskudd” åpnes et behandlingsskjema der du kan legge ut denne fakturaen;

3. Fakturaregistreringsperioden legges ned og "Fyll" -knappen klikkes;

4. Nederst på skjermen kan du se innstillingene for denne behandlingen, som utføres av programmet på egen hånd.

Innstillingen "Fakturanummering" inkluderer:

1. Enhetlig nummerering av utstedte fakturaer;

2. Separat nummerering;

3. Kontoer: Dt62.01 - Kt90.01.1 - refleksjon av gjeld

4. Dt90.03 - Kt68.02 - Moms belastes.

Etter alle innstillingene, klikk på "Kjør" -knappen, så er det dannelse av fakturaer for forskudd. Det er best å sjekke korrekt fylling, ikke angre denne gangen. Den opprettede fakturaen vises med prefikset "A", nummeret "A1". For å gjøre dette, klikk på lenken nederst på skjermen "Åpne listen over fakturaer for forskuddsbetaling".