Slik ordner du varemottak

Enhver bevegelse av varer fra en leverandør til en forbruker skal være korrekt dokumentert, for dette brukes et antall fraktdokumenter som regulerer transportreglene og vilkårene for levering av varer.

Bruksanvisning

1

Fraktbrevet tilhører fraktdokumentene, der både kreditt- og debetbestillinger kan brukes. Dette dokumentet må være korrekt utarbeidet. Fakturaen må inneholde informasjon om produktet, dets mengde, pris for hver vare og det totale beløpet, antall og dato for utgivelse av dokumentet må oppgis. Fakturaen er utarbeidet av ansvarlige personer når varene frigjøres på lageret og når de mottas hos bransjeorganisasjonen, må den være sertifisert av rundforseglingen til leverandøren og mottakeren.

2

Registrering av mottatte varer er basert på pkt. 2.1. "Metodologiske anbefalinger om regnskap og registrering av mottak, lagring og utlevering av varer i handelsorganisasjoner." Alle medfølgende dokumenter (faktura, konteringsbrev osv.) Er stemplet, og alle kvitteringer oppbevares i "Journal of mottak av varer", som angir navn, nummer og dato for kvitteringsdokumentet, samt informasjon om produktet. Etter aksept av varene kan ikke dataene i de medfølgende dokumentene gjennomgås lenger. Produktet må bokføres på dagen for mottakelsen, ellers gjøres det en merknad i produktrapporten som angir årsakene til umuligheten av kapitalisering av varene på dagen for den faktiske mottakelsen.

3

I tilfelle avvik mellom mottatte varer til dokumentarlisten blir det vedtatt av en spesiell kommisjon, og "Akseptbevis" blir utarbeidet. Hvis avvikene knytter seg til mengden og kvaliteten på varene, blir det utarbeidet en "lov om etablering av avvik i kvalitet og mengde når man aksepterer varelager", med representanter for leverandøren og den materielt ansvarlige personen til stede. Hvis overskuddsvarer oppdages, er tilstedeværelsen av leverandørrepresentanter valgfri.